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标题:土默特左旗农牧局2020年部门预算公开报告
索引号:B0U970225/2020-08328 发文字号:无
发文机构:旗农牧局 信息分类:年度财政预决算
概述:目   录 第一部分 土默特左旗农牧局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分  2020年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况说明 (一)部门预算收支增减变化情况说明 (二)部门预算收支总体情况说明 (三)部门预算收入情况说明 (四)部门预算支出情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
成文日期:2020-10-29 公开日期:2020-10-29 废止日期:——— 有效性:有效
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土默特左旗农牧局2020年部门预算公开报告

来源:旗农牧局  发布日期:2020-10-29  点击量:200

目   录

第一部分 土默特左旗农牧局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支增减变化情况说明

(二)部门预算收支总体情况说明

(三)部门预算收入情况说明

(四)部门预算支出情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款收支总体预算情况说明

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

(二)“三公”经费增减变化原因说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(附表一)

二、部门收入预算总表(附表二)

三、部门支出预算总表(附表三)

四、财政拨款收支预算总表(附表四)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(附表五)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(附表六)

七、按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表(附表七)

八、政府性基金支出预算表(附表八)

九、财政拨款“三公”经费支出预算表(附表九)

十、政府采购预算明细表(附表十)






第一部分


土默特左旗农牧局概况


一、主要职能

(一)部门职能

土默特左旗农牧局是政府组成部门一贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械等产业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。
    (二)部门职责

1.负责全旗农业和农村工作的组织领导及其综合协调。

2.促进农业产前、产中、产后一体化发展。

3.承担提升农产品质量安全水平的责任

4.负责农作物重大病虫害防治。

5.承担全旗农业防灾减灾的责任

6.贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划、制定我旗有关政策和措施。

7.会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织设施;参与实施农村实用人才培训工程;负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

8.组织农业资源区化工作。

9.制度并实施农业生态建设规划。

10.完成旗政府交办的其他事项。


二、机构设置及部门预算单位构成

(一)部门机构及人员基本情况

土默特左旗农牧局部门预算包括:本级预算和局属事业单位预算。2020年,土默特左旗农牧局共有单位数是25家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家,全额拨款事业单位为17家,差额拨款事业单位为5家。

2019年末部门编制数为435人,其中行政编制人数23人,事业编制412人。2019年末实有财政供养人数338人,比上年净减少67人,其中在职人员338人,比上年净减少67人,其原因是在职人员退休及机构改革单位撤销人员转出。

(二)纳入2020年部门预算编制范围的单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

土默特左旗农牧局本级

财政拨款行政单位

2

土默特左旗国营种猪场

差额拨款事业单位

3

土默特左旗多种经营管理站

全额拨款事业单位

4

土默特左旗饲料工作办公室

全额拨款事业单位

5

土默特左旗农业种子管理站

全额拨款事业单位

6

土默特左旗草原工作站

全额拨款事业单位

7

土默特左旗农业技术推广中心

全额拨款事业单位

8

土默特左旗种羊场

差额拨款事业单位

9

土默特左旗植保植检站

参公事业单位

10

土默特左旗农产品质量安全检测中心

全额拨款事业单位

11

土默特左旗农业综合执法大队

参公事业单位

12

土默特左旗经营管理站

全额拨款事业单位

13

土默特左旗奶源监管大队

全额拨款事业单位

14

土默特左旗动物疫病防控中心

全额拨款事业单位

15

土默特左旗动物卫生监督所

全额拨款事业单位

16

土默特左旗水产管理站

全额拨款事业单位

17

土默特左旗国营毕克齐果树园

差额拨款事业单位

18

土默特左旗家畜改良站

全额拨款事业单位

19

土默特左旗种畜禽监督管理站

全额拨款事业单位

20

土默特左旗兽药监督管理所

全额拨款事业单位

21

土默特左旗万家沟果园

差额拨款事业单位

22

土默特左旗国营良种场

差额拨款事业单位

23

土默特左旗土壤肥料工作站

全额拨款事业单位

24

土默特左旗农业信息中心

全额拨款事业单位

25

土默特左旗农牧科技教育培训中心

全额拨款事业单位



第二部分


2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2020年预算收入总计为4754.04万元,支出总计为4754.04万元,与2019年相比,收入总计增加410.61万元,增长9.45 %;支出总计增加410.61万元,增长9.45 %。增加的主要原因是人员工资增加。

(一)部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算收入为4754.04万元,比上年增加410.61万元,增长9.45%,主要原因:一是人员工资增加;。

2020年部门预算支出为4754.04万元,比上年增加410.61万元,增长9.45 %。其中:基本支出3039.36万元(其中:人员经费3002.35万元,公用经费37.01万元),比上年增加502.53万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2020年政策变化和人员调资政策导致;项目支出1714.65万元,比上年减少91.92万元,下降5.09%。主要原因是核减了部分项目支出。

(三)部门预算收入情况说明

2020年部门预算收入合计4754.04万元,其中:财政拨款收入4754.04万元,占100 %。

(四)部门预算支出情况说明

2020年部门预算总支出为 4754.04万元。其中:基本支出3039.36万元,占比63.93 %;项目支出1714.68万元,占比36.07 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款收支总体预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算为4754.04万元,一般公共预算拨款数为4754.04万元,占财政拨款的100 %。与2019年相比,财政拨款收入总计增加410.61万元,增长9.45 %;财政拨款支出总计增加410.61万元,增长9.45 %。增加的主要原因是人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年部门预算中,财政拨款支出数为4754.04 万元,用于以下方面:

1.农林水支出(类)支出3994.84万元,占支出的84.03 %;

2.社会保障和就业支出(类)支出477.3万元,占支出的10.04 %;

3.卫生健康支出(类)支出154.31万元,占支出的3.25%;

4.住房保障支出(类)支出127.59万元,占支出的2.68 %。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2020年财政拨款预算数为4754.04万元,比2019年财政拨款预算数增加41.61万元,具体情况如下:

1.农林水支出类2020年财政拨款预算数为3994.84万元,比上年减少348.59万元。其中:

(1)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2020年财政拨款预算数为247.26万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加82.77万元。增加原因为单位合并人员工资增加。

(2)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2020年财政拨款预算数为1770.26。主要用于:人员工资及办公费。此项支出比2019年财政拨款预算数增加668.42万元。

(3)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2020年财政拨款预算数为207.07万元。主要用于:病虫害控制项目。此项支出比2019年财政拨款预算数减少407.66万元。

(4)农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项)2020年财政拨款预算数为81.38万元。主要用于:其他农业方面的一些项目支出。此项支出比2019年财政拨款预算数增加10.86万元。

(5)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2020年财政拨款预算数为50万元。主要用于:农业技术转化与推广项目支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少64.23万元。

(6)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2020年财政拨款预算数为138.43万元。主要用于:农产品质量安全项目支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少23.83万元。

(7)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2020年财政拨款预算数为30.94万元。主要用于:农业法制建设、执法监督、纠纷处理、农机监理、农产品质量监管、等方面的项目支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少166.33万元。

  (8)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)2020年财政拨款预算数为2万元。主要用于:农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布、及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少0万元。

(9)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护与修复(项)2020年财政拨款预算数为5万元。主要用于:农业耕地保护、修复与建设、草原草场改良利用及建设等方面的支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少5万元。

(10)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2020年财政拨款预算数为28.5万元。主要用于:事业单位的基本支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少54.15万元。

(11)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)2020年财政拨款预算数为1415万元。主要用于:各级财政对村民委员会和党支部补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少0万元。

(12)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2020年财政拨款预算数为14万元。主要用于:农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少236.07万元。

(13)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2020年财政拨款预算数为5万元。主要用于:化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出支出。此项支出比2019年财政拨款预算数增加5万元。

2.社会保障和就业类2020年财政拨款预算数为477.3万元,比上年增加477.3万元。其中:

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年财政拨款预算数为246.59万元。主要用于在职人员保险缴费。此项支出比2019年财政拨款预算数增加246.59万元,增加的主要原因是工资下放到单位发放。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年财政拨款预算数为93.21万元。主要用于单位在职人员的职业年金缴费。此项支出比2019年财政拨款预算数增加93.21万元,增加的主要原因是工资下放到单位发放。

(3)社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):2020年财政拨款预算数为107.84万元。主要用于财政对企业职工基本养老保险的补助。此项支出比2019年财政拨款预算数增加107.84万元,增加的主要原因是工资下放到单位发放。

(4)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2020年财政拨款预算数为8.41万元。此项支出比2019年财政拨款预算数增加8.41万元,增加的主要原因是工资下放到单位发放。

(5)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2020年财政拨款预算数为4.75万元。此项支出比2019年财政拨款预算数增加4.75万元,增加的主要原因是工资下放到单位发放。

(5)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年财政拨款预算数为16.5万元。此项支出比2019年财政拨款预算数增加16.5万元,增加的主要原因是工资下放到单位发放。


3.卫生健康支出类2020年财政拨款预算数为154.31万元,比上年增加154.31万元。其中:

(1)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项):2020年财政拨款预算数为154.31万元。主要是本部门行政单位的基本医疗保险、大额医疗保险。此项支出比上年增加154.31万元,增加的主要原因是工资下放到单位发放。

4.住房保障支出类2020年财政拨款预算数为127.59万元,比上年增加127.59万元。其中:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年财政拨款预算数为127.59万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年增加127.59万元。增加原因是住房公积金基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款,与2019年度一致。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2020年度财政拨款“三公”经费预算为19.42万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为19.42万元;公务接待支出预算为0万元。

(二)“三公”经费较上年增减变化原因说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算比2019年减少3.03万元,下降了13.5 %。主要原因是压缩了车辆运行维护费

其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费0万元,比上年预算数0减少0万元,下降0%,主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
    3.公务用车购置及运行维护费19.42万元,比上年预算减少3.03万元,下降13.5%。其中,公务用车购置0万元,比上年增长0%;公务用车运行维护19.42万元,比上年预算减少3.03万元,下降13.5%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。


第三部分


其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算37.01万元,同口径比上年预算减少3.44万元,下降8.5%。主要是响应国家厉行节约政策压缩办公经费。主要包括以下支出:办公费14.27万元、电费0.12万元、取暖费15万元、邮电费0.2万元、公务用车维护费7.42。

二、政府采购预算情况说明

2020年政府采购支出预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度政府采购支出预算安排0万元,比上年预算减少0万元,下降0 %。其中:政府采购货物支出0万元,比上年采购预算减少0万元,下降0 %;政府采购服务支出0万元,比上年采购预算增加0万元,增加0 %。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,本部门共有车辆40辆,其中:一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车4辆、特种专业技术车3辆,其他用车30辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、项目支出绩效目标设置情况说明

按照2020年部门预算编制要求,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对各单位申报的项目依据工作计划等设定了绩效目标和绩效指标,实现项目绩效目标全部覆盖。绩效目标包括中期目标、年度目标,绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标与成本指标,社会效益指标、服务对象满意度指标等。

2020年,填报绩效目标的预算项目29个,公开绩效目标29个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算2235.77万元。





第四部分


名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、农林水支出(类)农业(款):反应财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。

十八、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


第五部分


预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人:贾明堂   

联系电话:0471-8159839