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标题:内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗人力资源和社会保障局2019年度决算公开报告
索引号:115303497/2020-08424 发文字号:无
发文机构:旗人力资源和社会保障局 信息分类:年度财政预决算
概述:   目    录 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019年度部门决算情况说明 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
成文日期:2020-11-18 公开日期:2020-11-18 废止日期:——— 有效性:有效
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内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗人力资源和社会保障局2019年度决算公开报告

来源:旗人力资源和社会保障局  发布日期:2020-11-18  点击量:215

   目    录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表



第一部分 部门基本情况


一、部门职责

土左旗人力资源和社会保障局是旗政府的工作部门,是负责宣传和贯彻实施国家、自治区、呼市的人力资源和社会保障法律、法规、政策的法定部门;是监督辖区内所有用人单位贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议仲裁法》、《就业促进法》、《工伤保险条例》、《失业保险条例》、《医疗保险条例》、《养老保险条例》、《社会保险法》等关系广大劳动者切身利益的法律、法规的行政执法部门;是贯彻落实国家宏观就业和再就业政策,促进人员就业和预防失业,保障社会稳定,维护社会和谐发展的政府部门;是贯彻执行国家工资政策,综合管理政府部门科级以下公务员、事业人员人事关系的政府工作部门。

二、机构设置

按编制2019年部门决算单位构成,土默特左旗人力资源和社会保障局部门决算包括局本级和下属三个参照公务员法管理的事业单位以及一个事业单位。

 

纳入2019年土默特左旗人力资源和社会保障局决算单位构成情况表

序号

单位名称

单位性质

1

土默特左旗人力资源和社会保障局

财政拨款行政单位

2

土左旗社保中心

参照公务员法管理事业单位

3

土左旗就业服务局

参照公务员法管理事业单位

4

土左旗劳动监察大队

参照公务员法管理事业单位

5

土左旗人才交流中心

全额拨款的事业单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年预算收入安排2076.17万元,支出安排1986.05万元,本部门2019年收入总计2239.63万元,其中一般公共服务支出1209.72万元,社会保障和就业支出727.94万元,卫生健康支出20.45万元,住房保障支出27.95万元。一般公共预算财政拨款年初结转结余163.46万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2239.63万元,其中:本年收入合计2076.17万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余163.46万元;支出总计2239.63万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余253.58万元。与2018年度相比,收入总计减少21333.86万元,下降95.2%;支出总计减少21333.86万元,下降95.2%。主要原因:一是2018年高校毕业生“三支一扶”人才储备、就业见习人员生活补助费提标,下达的专项资金多,2019年上级下达财政拨入的专项资金少。二是2019年减少了一个事业单位,因机构调整成立医保局,原城乡居民医疗保险中人员划转到医保局,人员经费和公用经费单独核算,所以收入比上年有所减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2076.17万元,其中:财政拨款收入2076.17万元,占100%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1986.05万元,其中:基本支出1986.05万元,占100%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2076.17万元,其中:年初结转和结余163.46万元;支出总计2076.17万元,其中:年末结转和结余253.58万元。与2018年度相比,收入减少21333.86万元,下降95.2%;支出减少21333.86万元,下降95.2%。主要原因:一是2018年高校毕业生“三支一扶”人才储备、就业见习人员生活补助费提标,下达的专项资金多,2019年上级下达财政拨入的专项资金少。二是2019年减少了一个事业单位,因机构调整成立医保局,原城乡居民医疗保险中人员划转到医保局,人员经费和公用经费单独核算,所以收入比上年有所减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1986.05元,其中:基本支出1986.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1986.05万元,其中:人员经费1098.2万元,主要包括:基本工资380.94万元,津贴补贴284.98万元、奖金17.6万元、伙食补助费24.57万元,绩效工资107.36万元,机关养老保险缴费95.63万元,职业年金缴费5.29万元,医疗保险缴费37.74万元,其它社会保险缴费7.89万元,住房公积金缴费46.78万元,离退休费43.51万元,抚恤金17.6万元,生活补助缴费28.28万元,较上年减少22020.06万元,主要原因是:较上年减少22,059.89万元,主要原因是:2019年减少了一个事业单位,因机构调整,成立医保局,原城乡居民医疗保险中人员划转到医保局,人员经费和公用经费单独核算,所以收入比上年有所减少。公用经费887.86万元,主要包括:办公费32.22万元,印刷费13.21万元,手续费0.12万元,水费0.54万元,电费2.62万元,邮电费4.6万元,取暖费5.31万元,差旅费2.97万元,维修费14.22万元,培训费6.21万元,公务接待费1.18万元,劳务费115.62万元,委托业务费7.35万元,公务用车运行维护费7.38万元,其它商品和服务支出290.97万元,较上年增加227.6万元,主要原因是:一是在职人员普调工资,二是增加临时工人员工资和缴纳各项社会保险费单位部分支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为15.75万元,支出决算为9.21万元,完成预算的58.5%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为12.85万元,支出决算为8.04万元,完成预算的62.3%;公务接待费预算为2.9万元,支出决算为1.18万元,完成预算的40.7%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制“三公”经费支出,历行节约,压缩公务接待费和公务用车运行维护费支出,所以2019“三公”经费支出有所下降。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出9.21万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.04万元,占87.3%;公务接待费支出1.18万元,占13.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.38万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出8.04万元,车均运维费2.18万元,较上年减少0.02万元,主要原因是严格控制“三公”经费支出,历行节约,压缩公务接待费和公务用车运行维护费支出,所以2019“三公”经费支出有所下降。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.18万元。其中:国内公务接待费1.18万元,接待11批次,共接待78人次。主要用于上级部门检查、调研、审计接待所产生的费用。较上年增加0.51万元,主要原因是开展事业单位职称评审工作招待评委工作人员发生的支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,2019年我单位积极稳妥推进预算绩效管理工作。根据财政部门批准下发的预算批复,对资金进行专款专用,严格把控资金的审核、支付环节。建立健全预算绩效管理制度,从预算编制源头抓起,进一步落实,进一步强化预算单位绩效意识和支出责任。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年部门决算表中,没有发生项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出426.56万元,比2018年减少233.7万元,降低35.4%。主要原因是:2018年高校毕业生“三支一扶”人才储备、就业见习人员和企业军转干部提高生活补助费支出大,2019年没有调整生活补助费,所以有所减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,未发生政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆6辆,其中,应急保障用车1辆,主要用于:局机关应对突发事件、劳动保障公务用车。执法执勤用车3,主要用于:社保就业中心各项保险费征缴和劳动监察、检查公务用车、其他用车2辆。主要是用于局机关去上级主管部门办理各项事务公务用车。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:姜晓华    联系电话:0471-8116477

附件:1./uploadfiles/site/editor/5fb4818e736c6.XLS

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