政府信息公开
标题:2020年度土默特左旗人力资源和社会保障局部门预算公开报告
索引号:115303497/2020-08425 发文字号:无
发文机构:旗人力资源和社会保障局 信息分类:年度财政预决算
概述:           目    录 第一部分  土默特左旗人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分  2020年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况说明 (一)部门预算收支增减变化情况说明 (二)部门预算收支总体情况说明 (三)部门预算收入情况说明 (四)部门预算支出情况说明 二、一
成文日期:2020-11-18 公开日期:2020-11-18 废止日期:——— 有效性:有效
【打印】 【字体:   
分享到:

2020年度土默特左旗人力资源和社会保障局部门预算公开报告

来源:旗人力资源和社会保障局  发布日期:2020-11-18  点击量:209

           目    录

第一部分  土默特左旗人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支增减变化情况说明

(二)部门预算收支总体情况说明

(三)部门预算收入情况说明

(四)部门预算支出情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款收支总体预算情况说明

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

(二)“三公”经费增减变化原因说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(附表一)

二、部门收入预算总表(附表二)

三、部门支出预算总表(附表三)

四、财政拨款收支预算总表(附表四)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(附表五)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(附表六)

七、按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表(附表七)

八、政府性基金支出预算表(附表八)

九、财政拨款“三公”经费支出预算表(附表九)

十、政府采购预算明细表(附表十)





第一部分


土默特左旗人力资源和社会保障局概况


一、主要职能

(一)部门职能

土左旗人力资源和社会保障局是旗政府的工作部门,是负责宣传和贯彻实施国家、自治区、呼市的人力资源和社会保障法律、法规、政策的法定部门;是监督辖区内所有用人单位贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议仲裁法》、《就业促进法》、《工伤保险条例》、《失业保险条例》、《医疗保险条例》、《养老保险条例》、《社会保险法》等关系广大劳动者切身利益的法律、法规的行政执法部门;是贯彻落实国家宏观就业和再就业政策,促进人员就业和预防失业,保障社会稳定,维护社会和谐发展的政府部门;是贯彻执行国家工资政策,综合管理政府部门科级以下公务员、事业人员人事关系的政府工作部门。

(二)部门职责

1.拟定土默特左旗人力资源开发规划。

2.拟定土默特左旗统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系。

3.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

4.负责全旗就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导,拟定应对方案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5.落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。

6.组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一)部门机构及人员基本情况

土默特左旗人力资源和社会保障局部门预算包括:本级预算和局属事业单位预算。2020年,土默特左旗人力资源和社会保障局共有单位数是3家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,全额拨款事业单位为1家,差额拨款事业单位为0家。

2019年末本部门编制数为29人,其中行政编制人数15人,事业编制14人。2019年末实有财政供养人数24人,比上年净减少2人,其中在职人员2人,比上年净减少2人,其原因是人员退休;离休人员4人,与上年一致;退休人员2人,比上年增加2人,其原因是在职人员退休。


(二)纳入2020年部门预算编制范围的单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

土默特左旗人社局

财政拨款行政单位

2

土默特左旗劳动监察大队

参照公务员法管理事业单位

3

土左旗人才交流中心

全额拨款事业单位

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18






第二部分


2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算收入为541.29万元,比上年减少554.04万元,下降51%,主要原因:一是因机构改革减少了一个事业单位,原城乡居民医疗保险中心人员全部划转到医保局;二是社保中心和就业局2020年人员工资公用经费以及各项项目支出有本单位独立预算安排。

2020年部门预算支出为541.29万元,比上年减少554.04万元,减少51 %。其中:

基本支出352.59万元(其中:人员经费268.46万元,公用经费14.88万元),比上年减少635.28万元。基本支出大幅度减少的主要原因是一是因机构改革减少了一个事业单位,原城乡居民医疗保险中心人员全部划转到医保局;二是社保中心和就业局2020年人员工资公用经费以及各项项目支出由本单位独立预算安排。

项目支出188.7万元,比上年减少8.76万元,下降5 %。主要原因是:一是减少了军队转业干部安置补助费2080905款项2020年由民政部门安排预算。二是按照旗财政预算安排压缩各项资金支出预算安排减少30%。

(二)部门预算收支总体情况说明

2020年预算收入总计为541.29万元,支出总计为541.29万元,与2019年相比,收入总计减少554.04万元,下降51 %;支出总计减少554.04万元,下降51 %。

减少的主要原因是:一是因机构改革减少了一个事业单位,原城乡居民医疗保险中心人员全部划转到医保局;二是社保中心和就业局2020年人员工资公用经费以及各项项目支出有本单位独立预算安排。

(三)部门预算收入情况说明

2020年部门预算收入合计541.29万元,其中:财政拨款收入541.29万元。

(四)部门预算支出情况说明

2020年部门预算总支出为 541.29万元。其中:基本支出 352.59万元,占比65 %;项目支出188.70万元,占比 35 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款收支总体预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算为541.29万元,一般公共预算拨款数为541.29万元,占财政拨款的100 %。与2019年相比,财政拨款收入总计减少554.04万元,下降51%;财政拨款支出总计减少554.04万元,下降51 %。

增加(减少)的主要原因是一是因机构改革减少了一个事业单位,原城乡居民医疗保险中心人员全部划转到医保局;二是社保中心和就业局2020年人员工资公用经费以及各项项目支出由本单位独立预算安排。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年部门预算中,财政拨款支出数为541.29用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)支出289.16万元,占支出的53%;

2.社会保障和就业支出(类)支出224.29万元,占支出的41%;

3.卫生健康支出(类)支出12.61万元,占支出的2%;

4.住房保障支出(类)支出15.23万元,占支出的3%;

(三)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2020年财政拨款预算数为541.29万元,比2019年财政拨款预算数减少554.04万元,具体情况如下:

1.一般公共服务类2020年财政拨款预算数为289.16万元,比上年减少545.28万元。其中:

(1)一般公共服务财政事务行政运行项2011001款项:2020年财政拨款预算数为289.16万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少545.28万元。减少原因是:一是因机构改革减少了一个事业单位,原城乡居民医疗保险中心人员全部划转到医保局;二是社保中心和就业局2020年人员工资公用经费以及各项项目支出有本单位独立预算安排。

(2)一般公共服务行政事务一般行政管理事物2080101款项:2020年财政拨款预算数为0万元。主要用于:机关各项业务和办公支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少0万元。

(3)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项): 2020年财政拨款预算数为0万元。主要用于:0。此项支出比2019年财政拨款预算数增加(减少)0万元。

2.社会保障和就业类2020年财政拨款预算数为224.29万元,比上年减少9.97万元。其中:

(1)社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休2011001款项:2020年财政拨款预算数为0万元。主要用于行政机关的离退休人员经费。此项支出比2019年财政拨款预算数增加0万元。

(2)社会保障和就业行政事业单位养老支出事业单位离退休:2020年财政拨款预算数为0万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。此项支出比2019年财政拨款预算数增加(减少)0万元。

(3)社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款项:2020年财政拨款预算数为27.44万元。此项支出比2019年财政拨款预算数减少8.49万元,减少的主要原因是:一是因机构改革减少了一个事业单位,原城乡居民医疗保险中心人员全部划转到医保局;二是社保中心和就业局2020年人员工资公用经费以及各项项目支出有本单位独立预算安排。

(4)社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2080506款项:2020年财政拨款预算数为7.59万元。此项支出比2019年财政拨款预算数增加2.3万元,增加的主要原因是2020年到龄退休2人。

(5)其他运行和保障支出2080105款项:2020财政拨款预算数为38万元,主要用于主要用于劳动监察大队办公费车辆公务用车等支出,此项支出比2019年财政性拨款预算数减少12万元,减少的原因主要是根据财政部要求,各项预算资金支出压缩30%。

(6)其他运行和保障支出2018002款项:2020年财政拨款预算数为6.4万元,主要用于劳动仲裁办案各项办公支出,此项支出比2019年财政拨款预算数减少3万元,减少的原因主要是根据财政部要求,各项预算资金支出压缩30%。

(7)其他运行和保障支出2080199款项:2020年财政拨款预算数为140.8万元,主要用于“三支一扶”大学生发放生活补助费旗级配套资金、专业技术人员培训费、职称评审费、档案管理人员工资、人才引进考务费和盖章支出。此项支出比2019年财政拨款预算数增加33.1万元。增加的主要原因主要是2020年增加了人才引进考务费和“三支一扶”人员调标支出。

(8)其他社会保障支出208270款项:2020年财政拨款预算数为0.18万元,主要用于行政单位失业保险费支出,此项支出比2019年财政拨款预算数减少0.32万元,减少的主要原因是减少了三个单位人员有所减少。

(9)其他社会保障支出2082702款项:2020年财政拨款预算数为0.38万元,主要用于行政单位工伤保险费支出,此项支出比2019年财政拨款预算数减少0.12万元,减少的主要原因是减少了三个单位人员有所减少。

(8)其他社会保障支出2080101款项:2020年财政拨款预算3.5万元,主要用于机关各项业务和办公支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少1.5万元,减少的主要原因是根据财政部要求,各项预算资金支出压缩30%。

3.卫生健康支出类2020年财政拨款预算数为12.61万元,比上年减少1.79万元。其中:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101201款项:2020年财政拨款预算数为12.61万元。主要是本部门行政单位的基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险支出。此项支出比上年减少1.79万元,增加的主要原因是:一是因机构改革减少了一个事业单位,原城乡居民医疗保险中心人员全部划转到医保局;二是社保中心和就业局2020年人员工资公用经费以及各项项目支出由本单位独立预算安排。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年财政拨款预算数为0万元。主要是本部门事业单位的基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险支出。此项支出比上年增加0万元。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年财政拨款预算数为0万元。主要是本部门安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年增加0万元。

4.住房保障支出类:2020年财政拨款预算数为15.23万元,比上年减少37.67万元。其中:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)221020款项:2020年财政拨款预算数为15.23万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年减少37.67万元。减少原因是:一是因机构改革减少了一个事业单位,原城乡居民医疗保险中心人员全部划转到医保局;二是社保中心和就业局2020年人员工资公用经费以及各项项目支出由本单位独立预算安排。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2020年财政拨款预算数为0万元。主要是本部门新职工购房补贴支出。此项支出比上年增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款,与2019年度一致。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2020年度财政拨款“三公”经费预算为21.60万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为9.5万元;公务接待支出预算为2.4万元。

(二)“三公”经费较上年增减变化原因说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算比2019年减少6.3万元,下降了7 %。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,厉行节约,压缩公务接待费和公务用车运行维护费支出。

其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费2.4万元,比上年预算数减少:0.5万元,下降2%,主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
    3.公务用车购置及运行维护费9.5万元,比上年预算减少1万元,减少10%。其中,公务用车购置0万元,比上年增长0%;公务用车运行维护9.5万元,比上年预算减少1万元,下降10%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。


第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算2.26万元,同口径比上年预算减少8.2万元,下降22%。主要的原因是减少了3个单位,人员有所减少。主要包括以下支出:办公费0.44万元、邮电费0.4万元、差旅费0.42万元、印刷费0.5万元、电费0.5万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年政府采购支出预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度政府采购支出预算安排0万元,比上年预算减少0万元,下降0 %。其中:政府采购货物支出0万元,比上年采购预算减少0万元,下降0%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、项目支出绩效目标设置情况说明

按照2020年部门预算编制要求,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对各单位申报的项目依据工作计划等设定了绩效目标和绩效指标,实现项目绩效目标全部覆盖。绩效目标包括中期目标、年度目标,绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标与成本指标,社会效益指标、服务对象满意度指标等。

2020年,填报绩效目标的预算项目12个,公开绩效目标12个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算188.70万元,占全部项目支出预算的65%。




第四部分


名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。

十八、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


第五部分


预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人:姜晓华     

联系电话:13704752805  


附件:1./uploadfiles/site/editor/5fb48308e57bf.xls

2./uploadfiles/site/editor/5fb48318741c0.xlsx