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标题:2020年度呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会部门预算公开报告
索引号:60110534R/2020-07389 发文字号:无
发文机构:呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会 信息分类:年度财政预决算
概述:目   录 第一部分:呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会单位概况 一、部门主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2020年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况说明 (一)部门预算收支增减变化情况说明 (二)部门预算收支总体情况说明 (三)部门预算收入情况说明 (四)部门预算支出情况说明
成文日期:2020-07-23 公开日期:2020-07-23 废止日期:——— 有效性:有效
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2020年度呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会部门预算公开报告

来源:呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会  发布日期:2020-07-23  点击量:1000

目   录

第一部分:呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会单位概况

一、部门主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支增减变化情况说明

(二)部门预算收支总体情况说明

(三)部门预算收入情况说明

(四)部门预算支出情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款收支总体预算情况说明

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

(二)“三公”经费增减变化原因说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(附表一)

二、部门收入预算总表(附表二)

三、部门支出预算总表(附表三)

四、财政拨款收支预算总表(附表四)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(附表五)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(附表六)

七、按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表(附表七)

八、政府性基金支出预算表(附表八)

九、财政拨款“三公”经费支出预算表(附表九)

十、政府采购预算明细表(附表十)


第一部分 呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会概况


一、部门主要职能

1、制定金山开发区经济和社会发展规划及年度计划,报请土左旗人民政府批准后组织实施。

2、根据国家法律、法规和自治区及我市的有关规定,制定金山开发区有关管理办法。

3、按照批准的金山开发区总体规划,对金山开发区土地进行统一规划,统一征用,统一开发,统一管理。

4、统一规划、管理金山开发区各项基础设施和公共设施。

5、按照有关规定,管理金山开发区的财产、税收、人事劳动等事务。

6、协调金山开发区的内外投资、外资利用、经济技术合作以及进出口业务。

7、管理金山开发区的财政收支。

8、管理金山开发区的公益事业。

9、指导、协调有关部门设在金山开发区的分支机构与企业的关系。

10、按规定权限任免和奖惩管委会机关和基层单位的工作人员。

二、部门预算单位构成

呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会部门预算仅包括本级预算,与上年保持一致。

2019年末呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会部门编制数为102人,其中行政编制人数15人,事业编制87人。2019年末实有财政供养人数189人,比上年减少2人,其中在职人员182人,比上年净减少2人,其原因是人员调走;退休人员7人,与上年一致。

第二部分


2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2020年预算收入总计为5189.51万元,支出总计为5189.51万元,与2019年相比,收入总计减少1200.84万元,下降18.8 %;支出总计减少1200.84万元,下降18.8 %。

减少的主要原因是上级部门批准的预算额度较上年大幅减少。

(一)部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算收入为5189.51万元,比上年减少1200.84万元,下降18.8 %,主要原因上级部门批准的预算额度较上年大幅减少。

2019年部门预算支出为5189.51万元,比上年减少1200.84万元,下降18.8%。其中:

基本支出1909.51万元(其中:人员经费1759.11万元,公用经费150.4万元),比上年减少0.84万元。基本支出基本与上年持平。

项目支出3280万元,比上年减少1200万元,下降26.8%。主要原因是财政资金收紧,建设类支出减少。

(三)部门预算收入情况说明

2020年部门预算收入合计5189.51万元,其中:财政拨款收入5189.51万元,占100 %。

(四)部门预算支出情况说明

2020年部门预算总支出为5189.51万元。其中:基本支出1909.51万元,占比36.8%;项目支出3280万元,占比63.2%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款收支总体预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算为5189.51万元,一般公共预算拨款数为5189.51 万元,占财政拨款的100%。与2019年相比,财政拨款收入总计减少1200.84万元,下降18.8 %;财政拨款支出总计减少1200.84万元,下降18.8 %。

减少的主要原因是主要原因是财政资金收紧,建设类支出减少。


(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年部门预算中,财政拨款支出数为5189.51万元,用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)支出1443.4万元,占支出的27.8%;

2.社会保障和就业支出(类)支出228.6万元,占支出的4.4%;

3.卫生健康支出(类)支出79.84万元,占支出的1.5%;

4.住房保障支出(类)支出157.67万元,占支出的3%。

5.城乡社区支出(类)支出3280万元,占支出的63.2%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2020年财政拨款预算数为5189.51万元,比2019年财政拨款预算数减少1200.84万元,具体情况如下:

1.一般公共服务类2020年财政拨款预算数为1443.4万元,比上年减少466.95万元。其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年财政拨款预算数为1443.4万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少466.95万元。减少原因为2020年将社会保障类缴费计入了其他支出类款。

2.社会保障和就业类2020年财政拨款预算数为228.6万元,比上年增加228.6万元。其中:

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年财政拨款预算数为210.23万元。此项支出比2019年财政拨款预算数增加210.23万元,增加的主要原因是往年预算未使用该功能分类科目。

(2)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2020年财政拨款预算数为6.57万元。此项支出比2019年财政拨款预算数增加6.57万元,增加的主要原因是往年预算未使用该功能分类科目。

(3)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2020年财政拨款预算数为2.6万元。此项支出比2019年财政拨款预算数增加2.6万元,增加的主要原因是往年预算未使用该功能分类科目。

(4)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):2020年财政拨款预算数为9.2万元。此项支出比2019年财政拨款预算数增加9.2万元,增加的主要原因是往年预算未使用该功能分类科目。

3.卫生健康支出类2020年财政拨款预算数为79.84万元,比上年增加79.84万元。其中:

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):2020年财政拨款预算数为79.84万元。主要是本部门行政单位的基本医疗保险、大额医疗保险支出。此项支出比上年增加79.84万元,增加的主要原因是往年预算未使用该功能分类科目。

4. 住房保障支出类2020年财政拨款预算数为157.67万元,比上年增加157.67万元。其中:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年财政拨款预算数为157.67万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年增加157.67万元。增加原因是往年预算未使用该功能分类科目。

5.城乡社区支出类2020年财政拨款预算数为3280万元,比上年减少1200万元。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2020年财政拨款预算数为3280万元,主要用于园区内基础设施建设与维护。此项支出比上年减少1200万元。减少原因是财资金收紧,减少类项目减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款,与2019年度一致。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元。

(二)“三公”经费较上年增减变化原因说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算比2019年减少61.5万元,下降了100%。主要原因是在填报预算时,车辆运行维护费在公用经费内体现,未体现在三公经费模块。

其中:

公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少61.5,减少100%。其中公务用车运行维护0万元,比上年预算减少61.5万元,下降100%,减少主要是在填报预算时,车辆运行维护费在公用经费内体现,未体现在三公经费模块。


第三部分


其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算150.4万元,同口径比上年预算减少37.6万元,下降20%。主要是响应国家号召,缩减公用经费。主要包括以下支出:办公费14.8万元、邮电费5万元、差旅费8.5万元、培训费4.1万元、工会经费26万元、水电费30万元、公务用车维护费30万元、取暖费32万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年政府采购支出预算总额0万元.

2020年度政府采购支出预算安排0万元,与上年预算一致。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、项目支出绩效目标设置情况说明

按照2020年部门预算编制要求,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对各单位申报的项目依据工作计划等设定了绩效目标和绩效指标,实现项目绩效目标全部覆盖。绩效目标包括中期目标、年度目标,绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标与成本指标,社会效益指标、服务对象满意度指标等。

2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算3280万元,占全部项目支出预算的100% 。



第四部分


名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。

十八、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。



第五部分


预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人:  石慧      

联系电话:0471-3620200