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标题:呼和浩特金山经济技术开发区管理管委会2019年度决算公开报告
索引号:60110534R/2020-08132 发文字号:无
发文机构:呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会 信息分类:年度财政预决算
概述:目录   第一部分 部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019年度部门决算情况说明 一、关于2019年度预算执行情况分析 二、关于2019年度决算情况说明 (一)关于收支情况总体说明 (二)关于2019年度收入决算情况说明 (三)关于2019年度支出决算情况说明 (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五)关于2019年度一般公
成文日期:2020-09-04 公开日期:2020-09-22 废止日期:——— 有效性:有效
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呼和浩特金山经济技术开发区管理管委会2019年度决算公开报告

来源:呼和浩特金山经济技术开发区管理委员会  发布日期:2020-09-04  点击量:403

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、制定金山开发区经济和社会发展规划及年度计划,报请土左旗人民政府批准后组织实施。

2、根据国家法律、法规和自治区及我市的有关规定,制定金山开发区有关管理办法。

3、按照批准的金山开发区总体规划,对金山开发区土地进行统一规划,统一征用,统一开发,统一管理。

4、统一规划、管理金山开发区各项基础设施和公共设施。

5、按照有关规定,管理金山开发区的财产、税收、人事劳动等事务。

6、协调金山开发区的内外投资、外资利用、经济技术合作以及进出口业务。

7、管理金山开发区的财政收支。

8、管理金山开发区的公益事业。

9、指导、协调有关部门设在金山开发区的分支机构与企业的关系。

10、按规定权限任免和奖惩管委会机关和基层单位的工作人员。

二、机构设置

根据上述职责,金山开发区党工委和管委会机关内设9个工作部门。
1、党群工作部
    负责金山开发区党的组织建设、思想建设、纪律检查等工作。负责金山开发区工会、妇联、共青团工作。
2、行政办公室
    协助管委会领导处理机关日常工作。参与金山开发区各项政务活动,协调管委会各职能部门工作;负责管委会全体会议、主任办公会议和管委会其他会议的组织、记录、纪要工作;负责文件收发、机要、档案等工作;管理金山开发区涉外事务;办理机关事务工作。
3、人事劳动和社会保障局
    负责金山开发区的人事劳动和社会保障管理。根据国家法律、法规和自治区及我市关于开发区劳动管理的有关规定,制定金山开发区劳动关系实施办法并监督企业施行;监督和管理企业劳动保护、劳动保险工作;管理管委会机关工作人员的考评、奖惩工作和专业技术职务评聘工作。
4、经济发展局
    负责金山开发区发展计划的安排;负责招商引资、项目洽谈等各项工作。负责对金山开发区内企业的指导和监督;负责入区企业的后期管理和各类经济市场的调控;负责统计工作。
5、建设环保局
    负责金山开发区规划、基本建设、环境保护工作。负责管理金山开发区内各项基础设施;负责管理金山开发区工程建设等工作。
6、财政审计局
    管理金山开发区的财政收支和审计工作。组织编报财政总收支计划,执行、办理计划的追加、核减;组织编报年度预决算;负责财政各项资金的管理、调度、合计、统计、核算工作;负责银行、财政及项目资金的协调;管理国有资产;按照国家、自治区和我市有关审计工作的法规、规章、规定,对金山开发区内企业的资产、负债、损益进行审计监督。
7、信访工作办公室
    负责金山经济技术开发区信访工作。
8、开发区事务管理中心
    负责开发区基础设施、道路、路灯、绿化、管网及开发区各类公共设施的日常维护与管理。
9、综合执法大队
    负责开发区内的综合行政管理执法。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年年初预算收入为6390.35万元,年中追加预算14980.65万元,调整后预算收入为21371万元,年末决算收入为21371万元,与调整后预算收入相同。本部门2019年年初预算支出为6390.35万元,年中追加预算14980.65万元,调整后预算支出为21371万元,年末决算支出为21371万元,与调整后预算支出相同。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计21,371万元,其中:本年收入合计21,371万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计21,371万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余4,041.03万元。与2018年度相比,收入总计增加2,974万元,增长16.2%;支出总计增加2,974万元,增长16.2%。主要原因是2019年度工程类支出增加,导致支出较上年有所增长,同时财政拨款增加导致收入增长。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计21,371万元,其中:财政拨款收入21,371万元,占100%;

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计17,329.97万元,其中:基本支出3,126.67万元,占18%;项目支出14,203.29万元,占82%。(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计21,371万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计21,371万元,其中:年末结转和结余4,041.03万元。与2018年度相比,收入增加2,974万元,增长16.2%;支出增加2,974万元,增长16.2%。主要原因当年财政预算拨款较上年度增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计17,329.97万元,其中:基本支出3,126.67万元,占18%;项目支出14,203.29万元,占82%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,126.67万元,其中:人员经费2,071.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,较上年增加537.79万元,主要原因是人员结构和工资结构的改变;公用经费1,055.4万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车维护费、劳务费、委托业务费、水电费,较上年增加644.13万元,主要原因是:本年度应当归属于公用经费的支出有所增加。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为38万元,支出决算为15.36万元,完成预算的40.4%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为38万元,支出决算为15.36万元,完成预算的40.4%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:为响应党中央号召,我单位在日常工作中进一步完善公务用车的使用规范,故三公经费较预算大幅减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出15.36万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.36万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出15.36万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出15.36万元,用于本单位公务车辆的油费、维修、保养、保险、检车、过路费等费用,车均运维费0.73万元,较上年减少21.13万元,主要原因是一方面公务用车量有所减少,费用有所下降;另一方面为响应党中央号召,我单位在日常工作中进一步完善公务用车的使用规范,故三公经费较去年大幅减少,财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位的人员经费支出和日常公务支出相对来说比较稳定,一般来说每年的变化不是很大,基本与上年持平或者有较小的波动;所以在预算绩效管理方面主要侧重于对各项项目支出的评价。本年度我单位设置了而更为细化的项目评价标准,以便做出正确的项目预算金额。另外由于我单位所管辖的园区属于新的高新技术园区,为了吸引更多的投资者,在年初预算批复以后可能会新增的项目预算,因此在年中要根据实际情况及时调整预算。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门的项目支出主要分为三个部分:失地农民生活补贴、征地补偿款和园区发展建设。失地农民生活补贴和征地补偿款的主要评价指标就是按时足额发放和满意度,2019年度相关款项均已按时发放,满意度达到99%,这两个项目的自价结果为优。园区发展建设的主要评价指标是工程的时效性和质量标准,2019年度园区的相关建设均按照计划进行,质量也符合相关标准,该项目自评结果为优。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元。 

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计624.94万元,其中:政府采购货物支出447.17万元,2018年增加447.17万元,增长(降低)0%,主要原因是与去年相比,优化了政府采购支出的相关分类;政府采购工程支出177.78万元,比2018年减少542.22万元,降低75.3%,主要原因是与去年相比,优化了政府采购支出的相关分类;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,机要通信用车4辆,主要用于单位职工离开园区办理相关业务时使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八)一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(二十)一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。

(二十二)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款):反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

(二十三)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除用于小镇路、气、水、电等基本建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩斌霞    联系电话:0471-3620200